2018 年8月16日
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按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门海事法院2015年度部门决算批复》(厦财决批行〔201612 号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、    部门主要职责

厦门海事法院部门的主要职责是:管辖南自福建省与广东省交界处,北至福建省与浙江省交界处的延伸海域,其中包括东海南部、台湾省、海上岛屿和福建省所属港口发生的一审海事、海商案件。特点是专业性强,涉外案件多,管辖范围广。

二、    部门预算单位基本情况

厦门海事法院部门包括17个庭部室(含三个派出法庭)。其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门海事法院

财政全额拨款

79

78

三、    部门主要工作总结

2015年,厦门海事法院部门主要任务是:1.忠实履行审判职能,服务改革发展稳定大局。做到着力服务海洋经济、着力创新涉台审判、着力打造涉外品牌、着力深化“无讼港”建设。2.稳步推进精品战略,努力捍卫社会公平正义。坚持严格依法办案,规范统一裁判尺度,强化庭审文书质量,优化审判管理监督。3. 积极拓展司法职能,推进管理创新民生优先,丰富司法为民举措。4. 积极推进司法改革,持续提升海事司法公信力。5. 强化司法队伍建设,确保海事审判可持续发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)树立服务大局意识,积极适应经济发展新常态

(二)深化司法改革,完善司法管理体制和司法权力运行机制

(三)严格公正司法,切实维护公平正义

(四)强化司法公开、扩大司法民主,进一步提升海事司法公信力。

(五)加强自身建设,努力提升综合素质和司法能力。

四、    2015年决算收支总体情况

2015年厦门海事法院部门年初结转和结余289.92万元,本年收入3,535.26万元,本年支出2,662.32万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1,162.86万元。

(一)2015本年收入3,535.26万元,比2014年决算数增加616.56万元,增长21.12具体情况如下:

1.财政拨款收入2802.44万元,其中政府性基金19.14万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入 0万元。

6.其他收入732.82万元。

(二)2015本年支出2,662.32万元,比2014年决算数减少104.54万元,减少3.78具体情况如下:

1.基本支出2,147.08万元。其中,人员支出1,843.78万元,公用支出303.30万元。

2.项目支出515.23万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015年一般公共预算财政拨款支出2643.18万元,比2014年决算数减少123.68万元,下降4.47%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

1. 其他一般公共服务支出75万元。2014年决算数减少49.26万元,下降39.64%。主要原因是2014年与2015年支出项目不同所致。

2.行政运行1,923.95万元,较2014年决算数增加233.16万元,增长13.79%。主要原因是:(12015年人员增加。(2)因部分项目经费1512月底到帐,相关支出从行政运行中支付。

3.一般行政管理事务264.47万元,较2014年决算数增加51.68万元,增长24.29%。主要原因是2015年信息化项目支出增加。

4. 案件审判98.86万元,较2014年决算数减少307.17万元,下降75.65%。主要原因是2014年与2015年支出项目不同所致。

5.案件执行10万元,较2014年决算数增加0万元,增长0 %

6. 两庭建设22.76万元,2014年决算数增加0 万元,增长0 %

7.其他法院支出25万元。2014年决算数减少46.53万元,下降65.05%。主要原因是2014年部分基建费用安排在此科目支出。

8.归口管理的行政单位离退休137.16万元。2014年决算数减少8.27万元,下降5.69%。主要原因是2014年度补发退休工资。

9.医疗保障85.98万元。2014年决算数增加2.71万元,增长3.25%。主要原因是人员增加。

(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

2015年一般公共预算财政拨款支出2147.08万元,比2014年决算数增加227.59万元,增长11.86%,具体情况如下(按类级经济分类统计)

1.工资福利1,448.33万元,商品和服务支出296.74万元,较2014年决算数增加158.62万元,增长10.00%。主要原因是(12015年人员增加。(2)因部分项目经费1512月底到帐,相关支出从基本支出中商品和服务支出中支付。

2.对个人和家庭的补助395.45万元,较2014年决算数增加63.86万元,增长19.26 %。主要原因是提租补贴、住房公积金增加。

3.其他资本性支出6.56万元,较2014年决算数增加5.11万元,增长355.56%。主要原因是2015年度新增一批办公家俱。

4.对企事业单位的补贴0万元,2014年决算数增加0万元,增长0 %

5.债务利息支出0万元,2014年决算数增加0万元,增长0%

6.其他支出0万元。2014年决算数增加0万元,增长0%

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7

六、    政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出19.14万元,比2014年决算数增加19.14万元,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)城市建设支出19.14 万元,较2014年决算数增加14.14万元,主要原因是用于诉讼服务中心基建款。

七、     “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出68.22万元,同比下降33.53 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费6.75万元,主要用于赴加拿大培训“加拿大商标法律制度研究”。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增长62.26%,主要原因是:2015年境外培训时间比2014年长。
   
(二)公务用车购置及运行费56.19万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费56.19万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量24辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%、增长6.28 %,购置费下降主要原因是:2015年没有购置公务车辆;运行费增长的主要原因是2015年案件数量比2014年增长近1倍,派车出差次数大大增加。

(三)公务接待费5.28万元。主要用于上级法院及兄弟法院来我单位检查、指导、调研等方面的接待活动,累计接待批次50次、接待总人数685人。与2014年相比, 公务接待费支出下降62.04%,主要原因是: 大幅减少公务接待次数,同时大部分接待安排在食堂,减少接待费用
   
八、政府采购情况

2015年度政府采购总额111.87万元,其中:政府采购货物支出111.87万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出  0万元。

附件:1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表